Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000160
Monto de la Factura
₲ 7.010.489
Nro. Solicitud de Transferencia
107981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.603.371
Retención DNCP
₲ 24.728
Retención IVA
₲ 191.195
Retención Renta
₲ 191.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23027-20-191538
Monto Contrato
₲ 91.136.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.409.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.409.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380424
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LA CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia