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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 2.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.736.299

Retención DNCP
₲ 10.247
Retención IVA
₲ 79.227
Retención Renta
₲ 79.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-171760
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.782.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.187.171

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356846
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas, Aire Sede Salto del Guairá y Filiales Katueté y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu