Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 6.417.400
Nro. Solicitud de Transferencia
81828
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.044.724
Retención DNCP
₲ 22.636
Retención IVA
₲ 175.020
Retención Renta
₲ 175.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-171760
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.782.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.187.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356846
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas, Aire Sede Salto del Guairá y Filiales Katueté y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu