Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 91.229.444
Nro. Solicitud de Transferencia
88438
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.931.500
Retención DNCP
₲ 321.792
Retención IVA
₲ 2.488.076
Retención Renta
₲ 2.488.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO RODRIGO TIEPPO
RUC
6873591-0
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-173551
Monto Contrato
₲ 147.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.602.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.311.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363394
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu