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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0024104
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194693
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.836

Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 21.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-208943
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.081.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.081.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403905
Nombre de la Licitación
SEGURO CONTRA ROBO, INCENDIO, ASALTO
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer