Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 48.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188877
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.017.124
Retención DNCP
₲ 172.484
Retención IVA
₲ 1.333.636
Retención Renta
₲ 1.333.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-210248
Monto Contrato
₲ 48.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.017.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.017.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer