Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001109
Monto de la Factura
₲ 7.361.250
Nro. Solicitud de Transferencia
82188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.414
Retención DNCP
₲ 26.233
Retención IVA
₲ 200.762
Retención Renta
₲ 133.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03;03;9;10;11
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138802
Monto Contrato
₲ 22.634.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.273.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.580.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado