Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008948
Monto de la Factura
₲ 9.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71969
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.315.818
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 267.164
Retención Renta
₲ 178.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
440
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102964
Monto Contrato
₲ 13.771.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.096.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.096.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DECLARADOS DESIERTOS NIVEL CENTRAL PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)