Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 15.357.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59380
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.604.228
Retención DNCP
₲ 54.727
Retención IVA
₲ 418.827
Retención Renta
₲ 279.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99028
Monto Contrato
₲ 40.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.995.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.995.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276939
Nombre de la Licitación
CD 18/2014 Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Aireador de Planta Efluentes por Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional