Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99028
Monto Contrato
₲ 40.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.995.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.995.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276939
Nombre de la Licitación
CD 18/2014 Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Aireador de Planta Efluentes por Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional