Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 1.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93064
Monto Contrato
₲ 1.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS CORPORATIVA PARA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)