Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003124
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32862
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.496.327
Retención DNCP
₲ 9.355
Retención IVA
₲ 71.591
Retención Renta
₲ 47.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98534
Monto Contrato
₲ 11.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.067.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.067.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279885
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL INAT, PNPC, DGVS Y PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)