Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001881
Monto de la Factura
₲ 957.600
Nro. Solicitud de Transferencia
115252
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.660
Retención DNCP
₲ 3.412
Retención IVA
₲ 26.117
Retención Renta
₲ 17.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98534
Monto Contrato
₲ 11.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.067.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.067.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279885
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL INAT, PNPC, DGVS Y PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)