Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002124
Monto de la Factura
₲ 485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61754
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.227
Retención DNCP
₲ 1.728
Retención IVA
₲ 13.227
Retención Renta
₲ 8.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-100405
Monto Contrato
₲ 4.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.364.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.364.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280386
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL Y CARTÓN DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN ID 277118 - TERCER LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma