Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013997
Monto de la Factura
₲ 961.900
Nro. Solicitud de Transferencia
109429
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85261
Monto Contrato
₲ 961.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 958.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)