Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009078
Monto de la Factura
₲ 7.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.539.384
Retención DNCP
₲ 28.253
Retención IVA
₲ 216.218
Retención Renta
₲ 144.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-96685
Monto Contrato
₲ 7.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.539.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.539.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278812
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CENTRAL Y APARATOS TELEFÓNICOS PARA EL C. N. DE TOXICOLOGÍA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma