Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 28.839.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.425.745
Retención DNCP
₲ 102.773
Retención IVA
₲ 786.529
Retención Renta
₲ 524.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-95185
Monto Contrato
₲ 28.839.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.425.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.425.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MARCOS, PUERTAS DE MADERA Y OTROS PARA LA REGION SANITARIA DE ALTO PARANA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1