Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009067
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71811
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.844.131
Retención DNCP
₲ 33.142
Retención IVA
₲ 253.636
Retención Renta
₲ 169.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GIL OVANDO AVEIRO
RUC
2193154-2
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-101666
Monto Contrato
₲ 20.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.875.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.875.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTELES PARA LOS PARQUES SANITARIOS DE LA DGGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)