Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118382
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.476
Retención DNCP
₲ 14.433
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102951
Monto Contrato
₲ 32.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.505.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.505.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281848
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL TERCER LLAMADO - CORRESPONDIENTE A ITEMS DECLARADOS DECIERTOS SEGUN ID N° 269.915
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma