Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001556
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102951
Monto Contrato
₲ 32.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.505.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.505.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281848
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL TERCER LLAMADO - CORRESPONDIENTE A ITEMS DECLARADOS DECIERTOS SEGUN ID N° 269.915
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma