Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003972
Monto de la Factura
₲ 607.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84325
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.335
Retención DNCP
₲ 2.165
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94352
Monto Contrato
₲ 5.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.488.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.488.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, COMUNICACION Y OTROS PARA EL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)