Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002229
Monto de la Factura
₲ 1.501.250
Nro. Solicitud de Transferencia
16273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.501.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94352
Monto Contrato
₲ 5.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.488.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.488.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, COMUNICACION Y OTROS PARA EL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)