Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012460
Monto de la Factura
₲ 67.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.191.273
Retención DNCP
₲ 240.545
Retención IVA
₲ 1.840.909
Retención Renta
₲ 1.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102720
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.382.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.382.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282070
Nombre de la Licitación
Servicio de Configuración y Mantenimiento de Servidores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3