Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005384
Monto de la Factura
₲ 13.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85314
Monto Contrato
₲ 13.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.505.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.505.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262379
Nombre de la Licitación
CD 18 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)