Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 18.142.300
Nro. Solicitud de Transferencia
72676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.252.997
Retención DNCP
₲ 64.653
Retención IVA
₲ 494.790
Retención Renta
₲ 329.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103045
Monto Contrato
₲ 20.298.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.252.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.252.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281284
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)