Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 1.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38480
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.305.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97990
Monto Contrato
₲ 1.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.300.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273163
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3