Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 13.258.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.608.116
Retención DNCP
₲ 47.247
Retención IVA
₲ 361.582
Retención Renta
₲ 241.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85694
Monto Contrato
₲ 13.258.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.608.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.608.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258786
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres 2do. llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)