Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 3.460.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.460.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88448
Monto Contrato
₲ 44.787.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.592.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.592.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257239
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE FORMULARIOS, FICHAS, FOLLETOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1