Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000082
Monto de la Factura
₲ 6.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.139.538
Retención DNCP
₲ 23.007
Retención IVA
₲ 176.073
Retención Renta
₲ 117.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92607
Monto Contrato
₲ 30.774.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.314.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.314.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE TELAS, UNIFORMES Y CONFECCIONES PARA LA DGVS, INS, DNERHS, Y NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)