Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 6.144.600
Nro. Solicitud de Transferencia
145629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.144.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92607
Monto Contrato
₲ 30.774.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.314.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.314.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE TELAS, UNIFORMES Y CONFECCIONES PARA LA DGVS, INS, DNERHS, Y NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)