Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 3.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.288.495
Retención DNCP
₲ 12.323
Retención IVA
₲ 94.309
Retención Renta
₲ 62.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94299
Monto Contrato
₲ 28.848.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.434.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.434.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, COMUNICACION Y OTROS PARA EL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)