Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 10.310.025
Nro. Solicitud de Transferencia
143164
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.310.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85503
Monto Contrato
₲ 10.310.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.804.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.804.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255263
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES DE FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)