Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 2.132.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.027.969
Retención DNCP
₲ 7.599
Retención IVA
₲ 58.159
Retención Renta
₲ 38.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-95140
Monto Contrato
₲ 136.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.619.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.619.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279746
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD - APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1