Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157467
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-96724
Monto Contrato
₲ 12.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.239.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.239.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)