Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001136
Monto de la Factura
₲ 23.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73496
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.157.876
Retención DNCP
₲ 83.033
Retención IVA
₲ 635.455
Retención Renta
₲ 423.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97862
Monto Contrato
₲ 23.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.157.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.157.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3