Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 23.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.459.338
Retención DNCP
₲ 84.162
Retención IVA
₲ 644.100
Retención Renta
₲ 429.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-95366
Monto Contrato
₲ 23.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.459.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.459.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279795
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)