Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 3.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85939
Monto Contrato
₲ 3.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.718.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.718.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262629
Nombre de la Licitación
CD 24 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA II
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)