Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 2.583.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40453
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.456.386
Retención DNCP
₲ 9.205
Retención IVA
₲ 70.445
Retención Renta
₲ 46.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
76.2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-101358
Monto Contrato
₲ 11.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.527.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.527.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281848
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL TERCER LLAMADO - CORRESPONDIENTE A ITEMS DECLARADOS DECIERTOS SEGUN ID N° 269.915
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma