Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015766
Monto de la Factura
₲ 11.484.618
Nro. Solicitud de Transferencia
41528
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.921.663
Retención DNCP
₲ 40.927
Retención IVA
₲ 313.217
Retención Renta
₲ 208.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93475
Monto Contrato
₲ 11.484.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.921.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.921.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276368
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3