Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002341
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57232
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.859
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
₲ 46.800
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94126
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.788.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.788.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276671
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)