Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 11.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76152
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.250.115
Retención DNCP
₲ 42.158
Retención IVA
₲ 322.636
Retención Renta
₲ 215.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-96620
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.071.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.071.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE A DE ANTIVIRUS PARA EL HOSPITAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)