Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41718
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 533.093
Retención DNCP
₲ 1.907
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94023
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.178.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.178.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276934
Nombre de la Licitación
CD 10/2014 Servicios Gastronomicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional