Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107478
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.655
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94023
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.178.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.178.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276934
Nombre de la Licitación
CD 10/2014 Servicios Gastronomicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional