Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 1.482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.409.356
Retención DNCP
₲ 5.281
Retención IVA
₲ 40.418
Retención Renta
₲ 26.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94023
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.178.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.178.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276934
Nombre de la Licitación
CD 10/2014 Servicios Gastronomicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional