Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
343/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-86609
Monto Contrato
₲ 604.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)