Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224
Monto de la Factura
₲ 11.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.468.408
Retención DNCP
₲ 39.229
Retención IVA
₲ 300.218
Retención Renta
₲ 200.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92875
Monto Contrato
₲ 11.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.468.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.468.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3