Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011750
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41031
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.793
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
79/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-101682
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283032
Nombre de la Licitación
ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS SEGUNDO LLAMADO DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS ID 278559
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma