Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 1.739.375
Nro. Solicitud de Transferencia
41050
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.113
Retención DNCP
₲ 6.199
Retención IVA
₲ 47.438
Retención Renta
₲ 31.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99208
Monto Contrato
₲ 2.334.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.219.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.219.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma