Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002365
Monto de la Factura
₲ 2.547.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85427
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.422.150
Retención DNCP
₲ 9.077
Retención IVA
₲ 69.464
Retención Renta
₲ 46.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102309
Monto Contrato
₲ 2.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.422.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.422.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y CENTRAL TELEFONICA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)