Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 2.920.300
Nro. Solicitud de Transferencia
147709
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.777.152
Retención DNCP
₲ 10.407
Retención IVA
₲ 79.645
Retención Renta
₲ 53.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA CAROLINA RUIZ LESME
RUC
2502850-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85259
Monto Contrato
₲ 5.345.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.083.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.083.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)